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2018年咸宁市林业局部门决算数据公开情况说明

来源: 时间:2019-10-24

咸宁市林业局(本级).XLS

咸宁市林业局(汇总).XLS

目  录

第一部分 咸宁市林业局基本情况

一、部门职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

四、2018年主要工作任务及工作要点

第二部分 咸宁市林业局2018年部门决算情况说明

一、2018年决算总体收支情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购情况说明

五、国有资产情况说明

六、政府性基金情况说明

七、预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部门 咸宁市林业局部门决算报表

第一部分  咸宁市林业局基本情况

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

1贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

2、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

3、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生也生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

7、负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入省级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入省级自然保护区实验区参观旅游后审批的职责。

8、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见,并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任、组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市怎林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

12、组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

13、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

咸宁市林业局内设11个科室,即办公室、发展规划与资金管理科、造林绿化管理科(市绿化委员会办公室)、森林资源管理科(天保办、农村林业改革发展办公室)、野生动植物保护与自然保护区管理科(湿地办)、行政审批科(政策法规科)、林业产业科、防火办、人事科、离退休干部科、党办。现有行政编制39人,工勤编制5人;实有在职人员40人,其中:行政编制36人,工勤事业编制4人,离退休41人。该单位属市直一级预算单位。

咸宁市林业局下设10个二级单位,分别为:航空护林站、市林场处、市林科院、市林业规划院、市潜山林场、市林木种苗站、市林木检疫站、市林业稽查队、市潜山森林公园、市森林公安局。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,咸宁市林业部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。其中:行政单位 1个、事业单位9个。

纳入咸宁市林业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、咸宁市市森林公安局;

2、航空护林站;

3、市林场处;

4、市林科院;

5、市林业规划院;

6、市潜山林场;

7、市林木种苗站;

8、市林木检疫站;

9市林业稽查队;

10、市潜山森林公园。

三、部门人员构成

咸宁市林业局(含二级单位)编制人数220人,其中:行政编制55人,事业编制160人 ,工勤编制5人。在职实有人数185人,其中:行政编制46人,事业编制135人,工勤编制4人,离退休171人。

咸宁市林业局现有行政编制39人,工勤编制5人;实有在职人数37人,其中:行政编制33人,工勤编制4人,离退休41人;

咸宁市市森林公安局现有行政编制16人,实有在职人员13人,退休2人;

咸宁市航空护林站现有事业编制15人,实有在职人员13人,退休1人;

咸宁市国有林场管理处现有事业编制12人,实有在职人员10人,退休9人;

咸宁市林业科学院现有事业编制37人,实有在职人员33人,退休27人;

咸宁市林业调查规划院现有事业编制20人,实有在职人员18人,退休14人;

咸宁市潜山试验林场现有事业编制14人,实有在职人员14人,人才代理1人,退休48人;

咸宁市林木种苗管理站现有事业编制27人。实有在职人员13人,退休14人;

咸宁市森林病虫防治检疫站现有事业编制14人,实有在职人员13人,退休10人;

咸宁市林政管理稽查队现有事业编制9人,实有在职人员9人,退休3人;

市潜山森林公园现有事业编制12人,实有在职人员12人,退休2人。

四、2018年主要工作任务及工作要点

(一)大力开展造林绿化。全市完成精准灭荒造林19.46万亩,占年度灭荒任务15.5万亩的125.5%。实施了林业重点工程,全市完成长防林工程人工造林3.6万亩,完成造林补贴人工造林15.50万亩,完成石漠化治理人工造林0.97万亩,完成农业综合开发油茶示范基地建设1300亩,完成中央财政补贴森林抚育20.20万亩。完成了长江沿岸造林绿化实施方案和2019年度作业设计编制并向省林业厅上报,已完成造林面积5.5万亩。推进了矿山“复绿”,配合相关部门指导和督促县市区做好矿山复绿工作。

(二)大力加强森林资源保护。将《咸宁市城区山体保护规划》、《咸宁市林业发展“十三五”规划》等规划向相关部门提交,建立规划实施的联席会议机制和统筹协调制度,划定了森林生态红线。完成了《咸宁市城区山体保护条例》立法工作,《条例》已经市人大会议审议通过。强化了林地林木管理,截止目前,共采伐林木8.02万立方米,占采伐限额的14.31%。依法审核征占用林地建设项目67个、面积465公顷。加强天然林和公益林管护,区划落界的天然林面积达398.5万亩,生态公益林面积245.9万亩。抓好了湿地建设、保护和管理,加强了湿地保护与恢复项目的申报工作,争取2018年度中央财政湿地保护补助资金1100万元。严防了森林火灾,2017—2018年重点防火期我市森林火灾总体平稳,全市共接到一般森林火灾案件24起,总过火面积6049亩,森林受害面积416.5亩,森林受害率0.053‰,低于省定0.9‰的工作目标。严防了林业有害生物,全市共清理松材线虫病死松树26765株,送疫木定点加工厂无害化处理1155吨。严查了行政刑事案件,全市森林公安机关共受理各类涉林案件207起,其中受理刑事案件36起,破案24起,抓获犯罪嫌疑人26人;受理行政案件171起,查处168起。

(三)大力推进林业产业发展。完善产业体系,将林业特色产业园做大做强。其中咸宁竹循环经济产业园已完成园区建设2000余亩,已有10余家企业入驻,发展势头较好。林特基地不断壮大,今年全市新造楠竹(扩鞭)3.2万亩,楠竹面积达到165万亩,6个县市区均建立了竹类丰产示范基地。完成油茶新造6.5万亩,全市油茶基地面积达76万亩。品牌建设初见成效,全市国家级林业产业化龙头企业达3家(巨宁森工、黄袍山油茶、澳森木业),省级林业产业化龙头企业41家,中国驰名商标4件(巨宁地板、澳森地板、黄袍山茶油、阿汤嫂调和油);国家地理标志保护产品4件(羊楼洞砖茶、赤壁猕猴桃、赤壁竹笋、崇阳雷竹笋)、地理标志证明商标2件(咸宁桂花、黄袍山油茶);成功创建“第八批国家楠竹生产综合标准化示范区”。

(四)大力推进重点项目建设。幕阜山区森林质量精准提升示范项目有效推进。2018年以来,市县联动积极推进了幕阜山区森林质量精准提升示范项目各方面工作,咸宁市人民政府对项目PPP实施方案给予了批复。招商项目卓有成效,今年我局招商落地项目3个(林权发展基金、天成酒业公司项目、泉都大道生态廊道建设项目),签约项目1个(长江投资集团项目),在谈重点项目3个(竹林经营碳汇项目及生物多联产、大庄竹展开板材项目、摩天之星竹林小镇项目)咸宁林业发展基金已与北京中竹恒业投资有限公司签订投资协议;生态廊道建设项目已实施绿化工程,双龙山、孝子山“两山一谷”项目已与省长江投达成战略协议,正在进行规划设计,洽谈实施;竹林经营碳汇及生物多联产循环经济示范项目已与北京仟亿达公司合作成功。

(五)大力实施林业改革。圆满完成了国有林场改革,全市19个国有林场通过改革整合为16个国有林场,按照1200亩至1500/人的标准核定公益类事业编制553个,以以钱养事等方式核定公益性岗位433个,实现了三定(定编、定岗、定员)目标。全市国有林场应安置富余职工1749人,已安置职工1749人,安置率100%;国有林场正式职工参加养老保险3021人,长期临时工参加养老保险897人,占应参保人数的100%剥离场办学校7个、医疗机构1个、行政村17个。各地改革资金全部纳入了当地财政预算。10月底,我市国有林场改革工作顺利通过了省级检查验收。

第二部分  咸宁市林业局2018年部门决算情况说明

一、2018年决算总体收支情况说明

(一)决算收入情况。

2018年市林业局(含二级单位)收入总计为9724.35万元(含咸宁市林业局4015.93万元、咸宁市森林公安局472.59万元、咸宁市国有林场管理处208.69万元、咸宁市航空护林站2099.94万元、咸宁市林木种苗管理站232.1万元、咸宁市林业局潜山试验林场512.48万元、咸宁市林业科学院575.75万元、咸宁市林业调查规划院374.86万元、咸宁市林政管理稽查队130.21万元、咸宁市潜山国家森林公园管理处566.83万元、咸宁市森林病虫防治检疫站469.63万元),其中,财政拨款收入7880.41万元,上级补助收入1045万元,事业收入8.59万元,其他收入790.36万元。总收入比上年度减少715.94万元,下降了6.86%。上级补助收入比上年度减少2068.8万元,主要原因是航空护林站建设项目主要资金于2017年度已到位;财政补助收入比上年度增加648.79万元,主要原因是航空护林站的森林航空消防补助经费由上级补助收入划为财政补助收入。2018年林业局预算收入10112.98万元,与决算收入差异原因一是林业局机关账务处理方式为以支定收,未使用零余额用款额度科目,实际收入数即为实际支出数,导致决算收入比预算收入略小,二是年度预算执行过程中有调整预算情况。

2018年市林业局(本级)收入总计为4015.93万元。比上年增长321.41万元,增长率为8%。增长原因主要是本年项目比上年增加。

(二)决算支出情况。

2018年市林业局(含二级单位)支出总计6524.99万元(含咸宁市林业局1600.53万元、咸宁市森林公安局387.68万元、咸宁市国有林场管理处188.62万元、咸宁市航空护林站1975.41万元、咸宁市林木种苗管理站207.2万元、咸宁市林业局潜山试验林场488.66万元、咸宁市林业科学院543.62万元、咸宁市林业调查规划院362.55万元、咸宁市林政管理稽查队117.97万元、咸宁市潜山国家森林公园管理处360.17万元、咸宁市森林病虫防治检疫站280.02万元),其中,基本支出3441.34万元,项目支出3083.66万元。总支出比上年度减少1695.7万元,下降了20.63%,主要是项目支出比上年度减少1497.71万元。年初预算支出10112.98万元,与决算支出差异原因主要是年底项目结转,年末结转和结余6555.63万元。

按支出功能分类,社会保障和就业支出209.81万元;医疗卫生与计划生育支出0.09万元;城乡社区支出148.72万元;行政运行支出1428.51万元;一般行政管理事务支出245.07万元;林业事业机构支出1502.19万元;森林培育支出1484.67万元;森林资源管理支出431.55万元;森林资源监测支出35.88万元;森林生态效益补偿支出17万元;林业自然保护区支出4.44万元;动植物保护支出2.74万元;林业执法与监督支出86.51万元;林业产业化支出29.78万元;信息管理支出15.59万元;林业防灾减灾支出577.28万元;其他林业支出10万元;住房保障支出295.16万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3214.59万元,其中,人员经费2905.38万元,主要包括:基本工资831.14万元、津贴补贴214.46万元、奖金733.63万元、伙食补助146.94万元、绩效工资255.07万元、机关事业单位基本养老保险158.2万元、职业年金33.23万元、职工基本医疗保险105.08万元、公务员医疗补助9.32万元、其他社会保障21.99万元、住房公积金280.86万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出22.38万元、离休费0.49万元、退休费48.82万元、抚恤金20.01万元、生活补助9.13万元、医疗费补助2.01万元、奖励金1.93万元、其他对个人和家庭的补助支出10.45万元;公用经费309.21万元,主要包括:办公费28.8万元、印刷费3.16万元、咨询费2.19万元、手续费0.08万元、水费1.4万元、电费19.07万元、邮电费8.67万元、物业管理费4.21万元、差旅费29.89万元、因公出国(境)费4.04万元、维修(护)费4.73万元、 租赁费0.5万元、会议费0.92万元、培训费2.74万元、公务接待费9.99万元、专用材料费2.51万元、劳务费15.14万元、委托业务费0.01万元、工会经费27.58万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费32.63万元、其他交通费用43.22万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出50.13万元、办公设备购置2.14万元、信息网络及软件购置更新0.11万元、其他资本性支出0.11万元。

2018年市林业局(本级)支出总计为1600.53万元。其中,基本支出928.83万元,比上年减少1%,主要原因是人员减少以及压减了一般性公务支出;项目支出671.7万元,比上年减少2030.82万元,变动主要原因是2018年项目支出减少,森林抚育补助项目和幕阜山生物防火隔离带建设项目跨年度执行,项目资金2200万结转2019年。

本年支出1600.53万元主要用于保障市直林业系统正常运转、完成日常工作任务及承担全市林业事业发展相关工作。按支出功能分类,社会保障和就业开支88.56万元,主要用于机关在职和离退休干部养老保险及职业年金缴费、死亡人员的抚恤金和个人住房公积金补助等;行政运行702.16万元,主要用于局机关人员工资福利性支出、公用经费支出;一般行政管理事务支出74.77万元,主要用于机关大楼运维支出、局森林质量精准提升项目支出; 林业事业机构支出1.57万元,主要用于全市绿满鄂南、植树造林现场会支出;森林培育支出140.58万元,主要用于义务植树、森林植被恢复及生态保护、林业专项造林督办等支出;森林资源管理支出410.72万元,主要用于森林防火及保护、资源管理及保护、湖北省幕阜山区生物防火隔离带建设项目总体规划编制、咸宁大道东延伸段山体景观林带经费、2018年长江造林绿化项目和中央林业项目评审、幕阜山区森林质量精准提升项目咨询费支出;林业执法与监督59.81万元,主要用于山体保护立法等支出;林业产业化29.78万元,主要用于竹产业项目开支;信息管理10.83万元,主要用于油茶产业项目开支;住房保障支出81.74万元,主要用于在职及离退休干部住房公积金及提租补贴。

二、“三公”经费支出情况说明

2018年市林业局(含二级单位)“三公”经费预算安排128.99万元,其中,因公出国出境5.6万元,公务用车购置费20万元,公务用车运行费73.65万元,公务接待费29.74万元。2018年市林业局(含二级单位)财政拨款安排的“三公”经费总支出69.01万元,其中,因公出国出境4.04万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费40.65万元,公务用车保有量数据为13辆,公务接待费24.32万元。“三公”经费实际支出数比预算降低89.1%,主要原因是2018年市森林公安局车辆购置申请未通过审批,导致公务用车购置费减少。

2018年市林业局(本级)“三公”经费预算安排26.72万元,实际“三公”经费总支出26.35万元,支出比上年减少了1.84万元,下降6.53%,减少原因主要是本年度未安排人员出境考察。详细如下:因公出国(境)费0.03万元为手续费,但未安排人员出国,相比上年减少了5.58万元;2018年度共接待174批次,接待人数为942人,公务接待费11.7万元,比上年增加3.44万元,主要原因是年底开展省拨专项森林质量精准提升项目,产生招待费2.4万元,共接待174批次,接待人数为780人;公务用车费用14.62万元,比上年增加0.3万元,同比增长2.1%,原因是本年度项目出差、以及驻村扶贫公车费用增加。公务用车保有量为2辆。

三、机关运行经费支出情况说明

保障单位运行,市林业局(含市森林公安局)于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费约89.96万元,其中,办公及印刷费12.05万元、邮电费4.25万元、水电费11.19万元、差旅费13.99万元、物业管理及维修费3.4万元、会议费0.92万元、劳务及委托业务费11.65万元、公务用车运行维护费13.9万元、其他商品及服务支出18.61万元。

市林业局(本级)用于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费约64.24万元,其中,办公及印刷费9.97万元、邮电费3.47万元、水电费4.16万元、差旅费9.3万元、物业管理及维修费0.63万元、会议费0.92万元、劳务及委托业务费11.65万元、公务用车运行维护费9.01万元、其他商品及服务支出15.13万元。机关运行经费比上年增加8.52万元,同比上升15.29%,主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加,本年度购买图书1.53万元,办公耗材比上年度增加1万元,其他商品和服务支出中,本年度含创建文明城市1万元、广告费1.01万元。

四、政府采购情况说明

2018年市林业局(含二级单位)申请政府采购计划为2983.15万元,实际执行金额715.55万元,其中购买商品货物类执行112.97万元;工程类501.52万元;服务类执行101.06万元。政府采购执行率为24%,主要原因为航空护林站航站楼建设、机场建设项目未完工,执行率偏低。

2018年市林业局(本级)申请政府采购计划为20万元,实际执行金额19.62万元,执行率为98%。其中购买商品货物类执行18.42万元;服务类执行1.2万元。

五、国有资产情况说明

截止2018年12月31日,市林业局(含二级单位)固定资产总值为4989.81万元,其中土地、房屋及构筑物价值1847.2万元;车辆275.21万元;通用设备(50万元以上)60.86万元;其他固定资产2806.52万元。无形资产总值143.55万元。

市林业局(本级)固定资产总值为690.63万元,比上年减少554.61万元,原因是根据国资委要求划转了林科教大楼,以及向财政局申请下账一批年限已久报废的固定资产。其中土地、房屋及构筑物价值467.1万元;通用设备价值173.49万元,其中账上车辆3台,包括一台价值17.33万元已划转待下账的小车,实际车辆为2台;单位无价值50万以上通用设备;专用设备价值13.17万元;图书、档案价值2.7万元;家具、用具、装具及动植物价值34.26万元。无形资产总值132.5万元,其中,土地使用权125.62万元,软件6.89万元。

市林业局(含二级单位)年末公务用车保有量数据为13辆,市林业局(本级)车辆保有量为2辆。

六、政府性基金情况说明

市林业局(含二级单位)政府性基金收入223.62万元,为咸宁市潜山国家森林公园管理处收入,用于城市基础设施配套费以及对应专项债务收入安排的支出。市林业局(本级)无政府性基金收入和支出。

七、预算绩效管理情况

(一)预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度项目支出开展绩效自评,并且组织开展部门整体绩效评价。项目绩效自评中,共涉及项目11个,涉及资金总额3410.48万元,执行金额为2143.85万元,执行率为62.86%;整体绩效自评中,资金总额10112.98万元,执行数6524.95万元,执行率为65%。

从评价情况来看:2018年工作任务实际完成率100%,2018年我市森林覆盖率增长0.3%,达50.44%,森林蓄积量增长4.47%,达1581.58万立方米;创建4个省级森林城镇、50个绿色示范村,实际创建3个省级森林城镇、58个绿色示范村;林业产值200亿元,其中竹产业产值62亿元、油茶产业产值47亿元;种植油茶6.5万亩、楠竹3.5万亩;完成农业综合开发油茶示范基地建设1300亩;长防林工程人工造林3.6万亩;石漠化治理人工造林0.97万亩;中央财政补贴森林抚育20.2万亩。任务完成及时率100%,重点项目已批复实施;航空护林站项目完成主体建设;《咸宁市城区山体保护条例》已经市人大会议审议通过;完成国有林场改革。完工目标质量达标率100%,全市共接到一般森林火灾案件24起,总过火面积6049亩,森林受害面积416.5亩,森林受害率0.053‰,低于省定0.9‰的工作目标。严防了林业有害生物,召开了全市松材线虫病防治工作、疫木清理工作会议,重点抓了松材线虫病防治,主要开展了病死松树清理、松树打孔注药。全市共清理松材线虫病死松树26765株,送疫木定点加工厂无害化处理1155吨。严查了行政刑事案件,全市森林公安机关共受理各类涉林案件207起,其中受理刑事案件36起,破案24起,抓获犯罪嫌疑人26人;受理行政案件171起,查处168起,案件综合查处率93%。

对比年初预算绩效目标基本完成,支出内容未偏离部门定义的目标内容。项目绩效评价得分92.9分,评价等级为“优”。

(二)主要经验及做法  

1、职责明确,计划详细  

咸宁市林业局根据省定目标,按照单位的三定方案及部门职责,制定了详细的工作计划,工作目标明确,且有清晰可衡量的目标指标值。

2工作目标突出年度支出重点

年初,财务部门根据市财政批复的年度经费预算,按照突出重点项目安排,确保人员经费,尽力安排项目建设维护经费,并留有余地的宗旨,编制预算执行计划。在广泛征求意见和建议的基础上,结合本单位工作实际,编制机关预算执行计划,经党组会审议通过后执行。严格按照财政预算管理要求力争财务管理科学化,同时加强财务公开,确保各项经费管理落实到实处。

(三)改进措施

1、要贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加大减税降费力度、牢固树立过“紧日子”思想,强化“三公”经费的管理,做到“三公”经费支出逐年降低;严格控制办公费用,加快推行无纸化办公,减少纸质公文印制数量。

2、加强预算执行管理,在项目执行前进行事前绩效评审,项目执行过程中时刻关注项目进展情况并与绩效评审进行对比,项目完成后进行项目绩效自评,查问题补短板,提高财政支出绩效。

第三部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等社会保障及就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。  

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金:包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、三公经费:指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

8、森林资源管理:反映森林经营、利用、资源资产、林地及权属调处等森林资源管理方面的的支出。

第四部分  咸宁市林业局部门决算报表