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咸宁市林业局2020年部门预算公开

来源: 时间:2020-02-20

咸宁市林业局2020年部门预算说明

 

 

目  录

第一部分市林业局主要职责及机构设置

第二部分市林业局2020年主要工作任务及工作要点

第三部分市林业局2020年部门预算表及说明

第四部分国有资产占用情况说明

第五部分预算绩效情况说明

第刘部分名词解释

 

 

一、市林业局主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漢化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作,组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、疫源疫病监测、监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负贵各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园,自然保护区,风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报,规划建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批,组织世界自然遗产的申报,会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展,维护业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施,指导林业产业发展等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律法规,指导国有林场基本建设和发展。指导全市林木种苗工作,组织建设种质资源库,指导良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量,加强林业生物种质资源、植物新品种保护

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。

12、负责本行业安全管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)机构设置及人员构成

市林业局下设办公室、规划财务科、生态建设科(市绿化委员会办公室、国有林场和林木种苗管理科)、森林资源管理科(政策法规科、行政审批科)、野生动植物与湿地保护管理科、自然保护地科、林业改革和产业发展科、人事科(离退休干部科)、机关党委等科室。现有行政编制25人,工勤事业编制4人;实有在职人员28人,其中:行政编制24人,工勤事业编制4人,离退休41人。该单位属市直一级预算单位。辖市森林公安局、市林业科学研究院、潜山国家森林公园管理处、市国有林场管理处、市林业调查规划院、市森林病虫害防治检疫站(野保站)、市潜山试验林场、市林木种苗站、市林政稽查队(林业工作总站)、市航空护林站等10个局直单位,另林业机耕站已改制。

  二、市林业局2020年主要工作任务及工作要点

2020年全市林业主要工作目标:全市森林覆盖率增长0.15%,森林蓄积量增长3.5%,林木采伐控制在省定限额以内完成精准灭荒12.3万亩、长江沿岸造林绿化1.14万亩、通道绿化1269公里、水岸绿化354公里,全面完成省界门户绿化林业有害生物成灾率控制在3.4‰以内;预计实现林业产值270亿元,竹产业产值80亿元、油茶产业产值65亿元。

(一)深入开展国土绿化工作。一是高质量完成精准灭荒工程和长江沿岸造林总任务2020年,是精准灭荒工程和长江沿岸造林绿化工作的收官之年,要组织动员各地落实造林任务,筹备好造林苗木,落实好造林主体,抢抓冬季造林时节开展整地造林,确保圆满完成造林任务。二是认真实施林业重点工程。积极申报长防林、退化林修复、血防林、造林补贴、石漠化治理、国家储备林基地建设、森林抚育项目,并认真组织实施,确保重点工程完成率和合格率均达到100%。三是积极开展绿色创建活动。指导各地开展国家森林乡村、省级森林城镇和绿色示范乡村创建活动,争取2020年成功创建国家森林乡村29个、省级森林城镇1个、绿色示范乡村8个。四是大力推进通道、水岸等绿化美化。督促各地加快高速公路、铁路、国道、省道、旅游公路、河库周边绿化,提高通道绿化水平,提升我市对外形象。

(二)严格依法管护森林资源。一是加强森林资源管理严格执行林地定额管理、用途管制和林木采伐限额管理制度,强化森林资源采伐和使用林地监管。二是加强自然保护地管理。开展国家级自然保护区勘界立标,形成一张图、一套数。推进自然保护地信息化建设,加强资源监测监管,加快违法违规问题整改。三是加强湿地保护修复。注重规划引领,建立项目清单,落实保护任务。开展湿地公园建设情况监管,加快推进退耕还湿,探索开展小微湿地建设。四是加强林业灾害防控。坚决打赢松材线虫病防治攻坚战,确保疫情“一年显著下降、两年巩固提高、三年全面控制”。

(三)大力发展林业特色产业。一是大力发展特色产业。大力发展竹、油茶、森工板材、桂花、中药材、苗木花卉、森林食品等林业特色产业。二是大力发展森林旅游业。充分发挥森林养生和森林体验的独特功能,以森林公园、湿地公园、自然保护区为主体,积极争取各方支持,打造特色森林旅游,壮大森林旅游产业。三是大力开展招商引资。按照“三抓一优”要求,立足本地林业资源优势,科学规划研判,围绕产业招商、依托园区招商等途径,引进几个产业带动强、科技含量高、出口贸易型的龙头企业,以投资促进发展,以龙头带动发展,以园区引领发展。四是打响楠竹示范品牌。大力推广楠竹深翻垦复、科学护笋养竹、号竹钩梢、适时追肥、防虫治病、分类采伐等丰产技术,进一步提升楠竹标准化示范区的辐射带动作用,提升质量优势和品牌竞争力,实现一二三产业深度融合。五是抓好林业产业服务。推动现有企业进行技术改造、提档升级,强化企业安全生产监管,优化林业服务职能。

(四)稳步推进林业各项改革。坚持把改革创新作为林业现代化建设的动力源泉。进一步国有林场改革,指导各县(市、区)国有林场按照批复的森林经营方案,通过科学经营、合理管理,促进国有林场森林资源健康持续增长;完善集体林权制度改革,将深化集体林权制度改革作为乡村振兴的一项重要内容,推动集体林地“三权分置”,搞活林地经营权交易市场。

(五)全力做好森林防火工作。市林业部门将按照岗位职责要求,周密部署、精心组织,在“宣传引导、巡查管护、火源管控、联防联控”四个方面持续发力,确保重点防火期不发生森林火灾。

(六)扎实推进林业项目建设。启动桂花博览馆升级改造项目建设,力争早日完成项目建设。加快实施咸宁幕阜山区森林质量精准提升示范PPP项目建设,确保工作顺利推进。稳步实施咸宁市森林火灾高风险综合治理项目,提高森林火灾防控和处置能力。

三、市林业局2020年部门预算表及说明

(一)预算收入情况

1、市林业局(含二级单位)预算收入情况。2020年林业部门(含二级单位)收入总计为7917.09万元。其中,市林业局(本级)收入3129.66万元,航空护林站收入206.97万元,市林场处收入242.04万元,市林科院收入1315.26万元,市林业规划院收入447.99万元,市潜山林场收入682.31万元,市林木种苗站收入407.74万元,市森林检疫站收入404.98万元,市林业稽查队收入160.62万元,市潜山森林公园收入442.65万元,市森林公安局收入380.96万元,市林业机耕站收入95.91万元。收入总计比上年减少19313.8万元,主要原因是林业局(本级)上年度湖北省咸宁幕阜山区森林质量精准提升示范项目18008万元,而本年度无此项目预算;航空护林站上年度直升机场建设项目、咸宁市森林消防指挥中心(湖北幕阜山森林防火监测站)项目、湖北省航空护林站建设项目共2360万元,而本年度无以上项目。 上年结余(转)118万元

2、市林业局(本级)预算收入情况。2020年林业部门(本级)收入总计为3129.66万元。比上年减少17663.13万元,主要原因是上年度湖北省咸宁幕阜山区森林质量精准提升示范项目18008万元,而本年度无此项目预算。其中:本级一般公共预算拨款833.17万元;上级补助2060万元;社保基金拨款235.49万元;上年结余(转)1万元。

(二)预算支出情况

1、市林业局(含二级单位)预算支出情况。2019年林业部门(含二级单位)支出总计为7917.09万元。市林业局(本级)支出3129.66万元,其中,基本支出908.1万元,项目支出2212万元,不可预见费9.56万元;航空护林站支出206.97万元,其中,基本支出186.97万元,项目支出20万元;市林场处支出242.04万元,其中,基本支出227.04万元,项目支出15万元;市林科院支出1315.26万元,其中,基本支出744.26万元,项目支出571万元;市林业规划院支出447.99万元,其中,基本支出401.99万元,项目支出46万元;市潜山林场支出682.31万元,其中,基本支出490.31万元,项目支出192万元;市林木种苗站支出407.74万元,其中,基本支出294.74万元,项目支出113万元;市森林检疫站支出404.98万元,其中,基本支出251.98万元,项目支出153万元;市林业稽查队支出160.62万元,其中,基本支出140.62万元,项目支出20万元;市潜山森林公园支出442.65万元,其中,基本支出184.03万元,项目支出258.62万元;市森林公安局支出380.96万元,其中,基本支出327.44万元,项目支出53.52万元;市林业机耕站支出95.91万元,其中,基本支出95.91万元,无项目支出。

2、市林业局(本级)预算支出情况。2020年支出总计为3129.66万元。(1)基本保障支出拨款908.1万元,其中人员经费支出803.68万元,上年度是899.07万元,减少95.39万元,下降10.68%;标准公用经费支出104.42万元,上年度是127.43万元,减少23.01万元,下降10.68%。基本支出变动的原因主要是机构改革人员转隶,人员经费和日常公用经费都减少。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费安排约47.79万元:包括办公及印刷费5.29万元、咨询费1万元、邮电费4万元、水电费7.5万元、物业费5万元、差旅费4万元、日常维修费2万元、会议及培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费8万元,其他交通费用1万元。与上年度机关运行经费相比略有下降,主要原因为机构改革,人员减少以及压减日常支出。(2)项目支出2212万元,上年度是19753.53万元,比上年度减少17541.5353万元,主要原因是上年度湖北省咸宁幕阜山区森林质量精准提升示范项目18008万元,而本年度无此项目预算。本年度项目预算为:咸宁市自然保护地总体规划编制项目150万元,全市植树造林现场会5万元,公务用车驾驶人员费用8万元,综合大楼运行维护费20万元,义务植树项目53万元,森林质量精准提升工作经费68万元,林业生态文明建设项目30万元,咸宁市区东外环山体修复工程190万元,森林抚育补助1200万元,林业改革发展资金26万元,种植池杉净化水质的试点项目上年结余1万元,自然保护地管理项目5万元,资源管理及保护43万元,古树名木资源核查建档与保护项目20万元,乡村振兴专项竹产业办项目50万元,林业贷款贴息40万元,森林防火及保护17万元,森林火灾高风险区综合治理项目274万元,重点项目管理12万元。(3)不可预见经费9.56万元,比上年减少2.57万元,原因机构改革人员转隶,根据人员变动调整。

(三)2019年财政拨款安排三公经费预算情况

2020年林业局财政拨款安排三公经费预算总计为31.8万元,总体比上年下降了6.5%,主要原因是2019年度机构改革人员减少,并且压减了“三公”经费。详细说明如下:

1、因公出国(境)经费预算安排为8万元。比上年度减少2万元,原因是压减出国费用。

2、公务用车运行维护费为15.6万元。包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费以及各个林业专项、防火项目督查等支出,比上年预算数下降了0.6%,原因是每年压减“三公”经费。2020年公务车为二台。2020年未安排公务用车购置费。

3、公务接待费预算为8.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,比上年下降了1.2%原因是每年压减“三公”经费,严格控制公务接待开支。

(四)政府采购预算安排

2020年市林业局申请政府采购计划为421.5万元,其中购买商品货物类执行75.4万元;购买服务92.1万元,大型工程类采购254万元。

(五)政府性基金情况说明

本单位无政府性基金,数字为“0”

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,咸宁市林业局(含二级单位)固定资产原值为5085.54万元,截止201912月,固定资产累计折旧1133.21万元,净值为3952.33万元。无形资产原值167.08万元,无形资产累计摊销4.51万元,净值为160.37万元。

市林业局(本级)固定资产总值为692.69万元,比上年增加2.6万元,原因为本年度新购物电脑等固定资产。其中土地、房屋及构筑物价值467.1万元;通用设备价值175.46万元,其中,车辆67.31万元;专用设备价值13.17万元;图书、档案价值2.7万元;家具、用具、装具及动植物价值34.26万元。无形资产总值132.5万元,其中,土地使用权125.62万元,软件6.89万元。

截至20191231日,咸宁市林业局(含二级单位)保有车辆共有15辆(含局机关2辆、所属单位 12辆),其中,领导干部用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车2辆,一般公务用车10辆、特种专业技术用车1辆;林业局(本级)无单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

五、预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求,咸宁市林业局对2020年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效,包含:咸宁市自然保护地总体规划编制项、全市植树造林现场会、公务用车驾驶人员费用、综合大楼运行、义务植树项目、森林质量精准提升工作经费、林业生态文明建设项目、咸宁市区东外环山体修复工程、森林抚育补助、林业改革发展资金、种植池杉净化水质的试点项目、自然保护地管理项目、资源管理及保护、古树名木资源核查建档与保护项目、乡村振兴专项竹产业办项目、林业贷款贴息、森林防火及保护、森林火灾高风险区综合治理项目、重点项目管理共19个专项,资金共计2212万元,项目资金绩效编制申报覆盖率达到100%。各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

六、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费、接待费等)。  

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。