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市森林病虫防治检疫站2021年度预算公开说明

索引号 : 011337653/2021-07879 文  号 :

主题分类: 林业 发文单位: 市林业局

名 称: 市森林病虫防治检疫站2021年度预算公开说明 发布日期: 2021年02月05日

有效性: 有效 发文日期: 2021-02-05 10:54:07



目 录

第一部分?主要职责及机构设置

第二部分?2021年主要工作任务

第三部分?2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

第四部分?2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2021年部门预算绩效情况说明

  1. 名词解释




第一部分 主要职责及机构设置

  (一)主要职责

  (1)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》(林业部分)和《森林病虫害防治条例》。

2)承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场检疫任务,对调入森林植物及其产品实施复检;承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导,为控制森林植物病虫害提供测报依据;承担全市林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作,主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作;承担全市林业有害生物普查工作;承办省、市林业行政行政主管部门交办的其他事项;承担全市野生动植物保护管理的行政执法监督;承担全市野生动植物保护管理行政执法监督、行政许可事项方面的统计报表工作; 林业新品种、新技术的引进和推广。

3)组织、协调、指导和监督全市森林病虫防治与野生动物保护工作。制定全市森林病虫害防治和野生动物保护的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。

4)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

  (5)加强森林资源的科学管理与保护工作,适应林业生产多林种、多树种、绿化、香化、美化等多方面工作,超前准备优良品种,推进林业的各项科技利用。林业技术培训,林业技术推广。

6)承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

市森林病虫防治检疫站、咸宁市野生动植物保护站、咸宁市林业科技推广中心三块牌子一套人马。现有事业编制14个,其中在职人员11人,退休10人。该单位属市直二级预算单位。


第二部分?2021年主要工作任务

(一)森防工作是本单位的核心工作,我单位将继续保持2020年的工作劲头狠抓“四率”的完成情况,分别是成灾率、无公害防治率、预测准确率、产地检疫率。

(二)狠抓监测预报情况,测报工作是森防的核心工作:2021年主要措施有以下几个方面:一是利用全市56块固定样地调查监测;二是针对病虫种类定期开展线路踏查;三是与普查相结合调查虫情;四是利用林业站技术人员调查虫情;五是与林业企业和大户建立紧密联系,及时提供病虫害信息。六是利用诱捕技术监测虫情,如松褐天牛、美国白蛾。

(三)加强松材线虫的防控,全市松材线虫病呈扩散蔓延的态势,形势非常严峻。

(四)加强检疫执法工作

  自从取消了森林植物检疫收费后,各森防站更加严格执行检疫制度。一是增强服务意识,检疫不收费,坚持检疫签证值班制度。二是严格执行检疫要求书制度。对调运出省林产品一律要求调入地开检疫要求书。三是严格执行苗木产地检疫制度,苗圃调查全覆盖,不遗漏。四是严防松疫木外运,全市松木及其制品一律不开调运检疫证书。

(五)野生动物保护管理工作

野生动物保护管理主要计划开展了以下几方面工作。一是加强联合执法力度,确保野保工作有力推进。二是加强宣传教育,营造全民关注野保氛围。三是加强野保检查执法,打击违法犯罪行为。四是加强监测预警,做好野生动物疫病防控。按照“勤监测、早发现、严控制”要求,认真开展野生动物疫源疫病日常监测工作,坚持值班制度和日报告制度。五是加强规范服务,大力支持野生动物驯养繁殖工作。


第三部分?2021年部门预算表

(一)部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。(详见附件)

(二)部门收入总表。(详见附件)

(三)部门支出总表。(详见附件)

(四)财财政拨款收支总表。(详见附件)

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。(详见附件)

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。(详见附件)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。(详见附件)

(八)政府性基金预算支出情况说明。本单位无政府性基金支出情况,支出情况为0。(详见附件)

第四部分?2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2021年咸宁市森林病虫防治检疫站收入预算总额为452.23万元,比上年增加47.25万元,增长11.67%,其中:一般公共预算财政拨款收入195.31万元;上级补助收入38万元;社保基金拨款48.92万元;上年结余(转)170万元。增长主要原因:2021年预算中结余结转增加导致。

2021年咸宁市森林病虫防治检疫站支出预算总额为452.23万元,比上年增加47.25万元,增长11.67%,其中:一般公共预算财政拨款支出195.31万元;上级补助支出38万元;社保基金拨款支出48.92万元;上年结余(转)170万元。增长主要原因:2021年预算中结余结转增加导致。

咸宁市森林病虫防治检疫站2021年政府性基金预算支出为0。

(二)事业单位运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站2021年事业运行经费预算20.69万元,办公费2万元、水电费1.55万元、差旅费1万元、维修(护)费0.6万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、公务接待费1万元、劳务费0.8万元、工会1.66万元、公务用车维护费1万元,伙食补贴支出9.58万元。占预算总额的4.58%,比上年减少0.93万元,下降4.3%。下降原因:2020年有1人离职,所以公用经费和伙食补贴减少了。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站2021年“三公”经费预算10.5万元,占预算总额的2.32%,比上年增加4万元,增长66.67%。增长原因:咸宁各县疫木清理任务艰巨,预计到各县督办检查频率增加,额外公车运行维护费增加。

公务用车运行维护费6万元,比上年增加4万元,增长200%。增长原因:咸宁各县疫木清理任务艰巨,预计到各县督办检查频率增加,额外公车运行维护费增加。

公务接待费4.5万元,与上年相同。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算185万元,其中货物类采购预算65.6万元,工程类采购预算100万元,服务类采购预算19.4万元。比上年增加80万元,增长76.19%。增长原因:自从我市2018年以来被确定为松材线虫病疫区,上级拨付专项资金增加,预计采购设备会增加。同时,本部门拟建设野生动物救护中心与野生动物救护点以及栖息地,预计货物类采购大量增加。

1、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,本单位账上车辆共有3辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆,价值73.38万元,包括一辆已划转待下账的小车,实际保留车辆为2辆;保有无形资产价值10.28万元,包含价值7.98万元的土地129.68平米和价值2.3万元计算机软件;保有价值43.18万元的房屋354.6平米;保有单价60.86万元的专用设备1套;其余的都是其他固定资产,价值167.1万元。合计共有国有资产354.80万元。

本年新增资产59.52万元,其中无形资产2.3万元,固定资产57.22万元。

本年处置报废报损资产30件,价值37.18万元。

本年调拨价值43.18万元的房屋354.6平米。

2、政府性基金预算支出情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站2021年无政府性基金预算支出。

(七)2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2021年咸宁市森林病虫防治检疫站项目支出208万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

美国白蛾预防项目绩效目标:1.完成咸安、嘉鱼、崇阳、通山、通城、赤壁的美国白蛾成灾率的清查工作;?2.汇总分析2020年清查成果,适时发布2020年清查主要结果;?3.建立和维护美国白蛾清查数据库,完善统计程序,完成统计分析和编制清查成果;?4.开展美国白蛾疫情的动态监测,掌握疫情变化等;5.完成各项检查,完善疫情防控进程相关工作,引进并推广防控标准指标,建设森林可持续经营示范基地,完成年度工作报告;?7.研究生态保护红线划定、防控规划编制、森林资源有偿使用等内容。

松材线虫病防治项目绩效目标:1.完成咸安、嘉鱼、崇阳、通山、通城、赤壁的松材线虫成灾率的清查工作;?2.汇总分析2020年清查成果,适时发布2020年清查主要结果;?3.建立和维护松材线虫清查数据库,完善统计程序,完成统计分析和编制清查成果;?4.开展松材线虫疫情的动态监测,掌握疫情变化等;5.完成各项检查,完善疫情防控进程相关工作,引进并推广防控标准指标,建设森林可持续经营示范基地,完成年度工作报告;?7.研究生态保护红线划定、防控规划编制、森林资源有偿使用等内容。

林业有害生物防治项目绩效目标:根据林业有害生物“预防为主,科学治理,依法监管,强化责任”的防治方针,坚持以营林措施为基础,以生物、物理防治为主,化学防治为辅,大力推广无公害防治,通过综合治理,逐渐压缩发生面积,把林业有害生物控制在有害不成灾的程度。

有害生物防治项目绩效目标:根据林业有害生物“预防为主,科学治理,依法监管,强化责任”的防治方针,坚持以营林措施为基础,以生物、物理防治为主,化学防治为辅,大力推广无公害防治,通过综合治理,逐渐压缩发生面积,把林业有害生物控制在有害不成灾的程度。

珍稀濒危物种救护、监测与保护项目绩效目标:布局建设咸宁市野生动物救护中心、野生动物救护点、栖息地监测保护建设。中心建成后,达到拯救濒危动物,扩大野生动物种群数量,保护物种基因库,维护生态系统的平衡和稳定的作用,同时在冬季食物短缺、野外生存捕食能力差时,投放食物,补充救助繁育对象食源。


第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

市森林病虫防治检疫站2021年度预算表.XLS