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市林业局潜山试验林场2021年度预算公开说明

索引号 : 011337653/2021-07882 文  号 :

主题分类: 林业 发文单位: 市林业局

名 称: 市林业局潜山试验林场2021年度预算公开说明 发布日期: 2021年02月05日

有效性: 有效 发文日期: 2021-02-05 11:14:01




  

? 目 录

第一部分?主要职责及机构设置

第二部分?2021年主要工作任务

第三部分?2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

第四部分?2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2021年部门预算绩效情况说明

第五部分?名词解释


? ? ? ?  第一部分 主要职责及机构设置

? (一)主要职

潜山林场地处咸宁市政府所在地温泉城郊,创建于1966年4月,属咸宁市林业局场管理的公益一类事业单位,执行事业单位会计制度。林场场村联营面积2万亩,2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护,及完成市林业局交办的其他各项工作。

(二)机构设置

林场机构数1个,内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公费室、森林病虫害防治办公室、公益林管理办公室、森林旅游开发办公室。

现有干部职工63人,其中定编人员12人、人才代理人员1、内退人员1;退休职工49人,(48人参加社保,1人未参加社保)。


? ? ?第二部分?2021年主要工作任务

1、营林生产工作。落实林相改造项目建设,新造林250亩,森林抚育1350亩;完成生物防火隔离带项目的抚育及验收;建设良种基地10亩。

2、加强基础设施建设:硬化林区公路0.9公里;新建森林管护站用房附属设施建设;修复瞭望塔;林区森林防控监测系统。

3、森林防火工作:完成森林防火带8000米修复建设任务,明确森林防火岗位责任,确保辖区内不发生火灾。

4、森林病虫害防治:对已经发生病死的松木进行合理采伐处置,未病变的林木做好防治措施,确保林木正常生长。

5、加强潜山寺南入口公共区域管护,做好公共区域卫生保洁、绿化带养护、森林防火工作。

6、坚持抓好党组织建设、综合治理、安全生产、精神文明创建等综合工作,构建和谐林场。

7、完成局党组交办的其他工作任务。


部分?2021年部门预算表

(一)部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。(详见附件)

(二)部门收入总表。(详见附件)

(三)部门支出总表。(详见附件)

(四)财财政拨款收支总表。(详见附件)

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。(详见附件)

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。(详见附件)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。(详见附件)

(八)政府性基金预算支出情况说明。本单位无政府性基金支出情况,支出情况为0。(详见附件)


第四部分?2021部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减情况说明

?2021年预算总收入756.93万元,其中一般公共预算拨款424.21万元,社保基金拨款230.22万元,事业收入10万元,上年结转92.5万元。总支出756.93万元,其中基本保障支出499.43万元,项目支出257.5万元。(1)财政拨款按经济分类,基本保障支出259.21万元(人员支出219.79元,标准公用经费支出39.42万元),项目支出165万元。(2)财政拨款按照功能科目分类,农林水支出376.81万元(林业事业机构支出299.81万元,森林生态支出11万元,林业防灾减灾10万元,病虫害防治10万元,其他林业支出46万元),住房公积金支出15.47万元,提租补贴3.4万元,职业年金支出6.92万元,社会保障支出21.61万元。本年度预算资金主要用于保障单位正常运转、日常公用费用支出,及林业项目的支出,包括生态林管护、森林培育、森林病虫害防治、林业防灾减灾等工作任务。

? 2021年财政拨款预算基本支出259.21万元比2020年财政拨款预算基本支出267.44万元,减少8.23万元,下降3%。减少原因是在职职工1人2020年10月办理退休。

、单位运行经费安排及增减变化情况说明

2021年单位运行财政拨款预算经费支出39.42万元,其中办公费0.91万元,水费0.12万元,电费0.9万元,邮电费0.6万元,差旅费0.2万元,会议费0.2万元,培训费0.1万元,公务招待费0.3万元,工会经费1.73万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他资本性支出1.7万元,其他商品和服务支出28.16万元。和2020年预算数相比,日常公用支出减少0.46万元,下降1%。减少原因是:在职职工1人2020年10月办理退休。

、“三公”经费安排及增减情况变动说明

2021年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.8万元。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,2020年决算数为0,无变化。

(二)公务用车运行维护费4.5万元,其中公务用车燃料费1.5万元、维修费1.45万元、过路过桥费0.2万元、保险费1.2万元、车辆清洗费0.15万元。2020年预算5.81万元,下降1.31万元,减少22.5%,减少原因贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费。2021年无公务用车购置费。

(三)公务接待费预算0.3万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2020年预算数字为0.6万元,下降0.3万元。减少50%。按照贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务招待费。

2021年我单位将严格按照市财政局的关于“三公”经费管理要求,压缩开支,“三公”经费支出数控制在预算数内。

1.政府采购预算安排及增减变化情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年林场政府采购预算拟支出总额254.3万元,其中林区基础设施建设及管护站点用房111.5万元;林业生产项目136.6万元,采购计算机配件1.7万元;车辆维修等4.5万元。

2.国有资产占有及增减变化情况说明

截止2020年12月31日我单位国有资产总额2453.88万元,房屋150万元,构建物530.87万元,通用设备8.93万元,车辆58.66万元,家具5.84万元,特种动植物1699.58万元。单位无价值50万元以上的通用设备,年末公务用车保有量3辆,其中一般公务用车1辆,营林生产洒水车1辆,基地生产用车皮卡车1辆。比2019年资产增加459.74万元,增加原因:牛头坪林区林区公路黑化转固,办公楼估价后转固

、政府性基金决算收支说明

本单位无政府性基金支出。

2021年部门预算绩效情况说明

2021年我单位项目支出165万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,密切关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。 ? ? ? ? ? ? ?

林相改造项目预算的绩效目标:通过项目建设,使林场林相得到有效改观,有效防止和减少森林灾害的发生,巩固森林质量精准提升示范工程建设成果,确保森林正常发挥生态、社会和经济效益,满足市民对潜山国家森林公园生态环境高质量发展的迫切需求。

?  部分?名词解释

? 财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

? 事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

? 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

?“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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? ? ? ? ? ? ? ? ????????? ? 2021年2月1日


市林业局潜山试验林场2021年度预算.XLS