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市国有林场管理处2020年度部门决算公开说明

索引号 : 011337653/2021-32666 文  号 :

主题分类: 林业 发文单位: 咸宁市林业局规财科

名 称: 市国有林场管理处2020年度部门决算公开说明 发布日期: 2021年09月24日

有效性: 有效 发文日期: 2021-09-24 18:24:53



目 录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

(十)扶贫资金安排情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 单位概况



(一)主要职能

贯彻执行国家有关林场生产建设的方针、政策,充分发挥国有林场的骨干、示范、辐射作用;负责组织拟定全市国有林场建设中长期规划和计划并组织实施;组织国有林场森林资源动态监测;管理森林公园和森林旅游工作以及森林景观景点;组织协调指导监督国有林场森林防火工作;指导国有林场各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和生态林的培育。

(二)机构设置

咸宁市国有林场管理处于197911月由咸宁地区行政公署【197956号文批准设立,隶属原地区林业局领导,属全额拨款事业单位,正科级,核定编制12人。林场处现有在职职工10人,实有在编在册10人,退休职工9人。单位执行政府会计制度,为二级预算单位。

(三)年度主要工作任务及目标

1、疫情防控常态化

为积极配合社区加强小区一线疫情防控,我处在兴林小区成立了党支部,负责小区疫情排查、卫生宣传、入户调查等工作,林场处全部职工参与疫情防控工作,累计在一线小区值守达300余天,运送防疫物资、配送小区居民生活物资、入户排查等工作有条不紊。截止目前,兴林小区无一列患者。林场处疫情防疫工作仍在继续。

2、督促国有林场林业生产任务

全市国有林场完成新造31311亩,中幼林抚育完成61830亩次,完成育苗面积265亩。

3、全面深化国有林场改革工作

我市国有林场改革主体工作已全面完成,按照市国有林场改革领导小组的工作安排,今年的工作是进一步深化国有林场改革,对当前国有林场改革中还存在的问题认真整改完善。

1)国有林场森林资源监测体系建设。今年114日省林业局在武汉召开了全省国有林场森林资源监测体系建设大会,安排部署了国有林场森林防火监控系统建设项目工作,目前已下达我市国有林场建设资金445万元,并将我市官塘驿林场纳入首批项目示范林场,今年11月底省林业局将集中招标已完成,中标公司铁塔公司已就项目建设事宜与各国有林场进行了对接,下一步工程即将开工。

2)国有林场基础设施建设进一步完善。如黄龙、白云 山、小岭、大幕山、黄袍、鹿角山、岳姑、仙人洞等国有林场的林区道路、饮水、电力线路、护林点房屋改造等基础建设去年已通过立项或开始建设,今年上半年受疫情影响,虽然项目开工有些推迟,但目前大多已恢复进度。

3)国有林场部分场带村移交工作进一步推进。去年,我市国有林场中有黄龙、鹿角山、潜山等林场场带村移交工作还没有彻底到位,今年,黄龙、鹿角山的1个自然组、三个自然村已基本完成移交工作,潜山林场也已与地方政府达成协议,共同协调完善相关手续。

4、切实加强林场处自身建设。

1)党建工作

一是强化支部班子建设。认真学习了省委书记应勇同志的讲话,重温习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》,强调要认真贯彻习近平总书记系列讲话,大力弘扬“红船精神”,永葆党的奋斗初心和不变底色,按照市委书记孟祥伟同志在市委常委会上工作报告和咸宁市高质量发展“六大”活动的安排部署,积极开展各项工作。分析查找并认真制定了当前国有林场管理工作的重点,找准突破口着力解决深层次问题,全面推进年度党风廉政建设和反腐败工作的深入开展,积极申报红旗党支部,并最终在7月被市委宣传部评为红旗党支部,增强市林场处全体党员的责任感和廉洁自律意识,及时有效遏制了不良思想苗头。

二是自觉遵守廉洁自律的各项规定。正确行使市林业局党组赋予的职责,从严规范个人行为,能坚持原则、不搞权钱交易,自我制约,相互监督,在管好自己的同时也能管好自己的配偶、子女和身边的工作人员。

三是强化党员党性修养,坚持廉洁依法从政。除认真做党员个人信息登记上报工作外。按照市委、市纪委要求,利用“元旦”、“春节”、“端午”等重大节点在全处积极开展党风廉政学习,确保党员领导干部将廉洁自律牢记于心,落实于行,建立党风廉政建设管理台账,制定了责任落实清单,确保了年度工作目标任务的完成。

四是深入开展“三严三实”和“两学一做”常态化学习教育。严格贯彻落实中央、省、市相关精神和要求,抓好“三严三实”和“两学一做”常态化学习教育的安排部署。自“两学一做”学习教育开展以来,市林场处支部按照局党组部署,以书记讲党课、党员干部同颂党章、重温入党誓词,通过认真的学推进扎实的做。一是党支部书记亲自给党员干部上专题党课,以讲党课启动开局。二是组织党员观看《三个条例》宣讲会视频、警示教育短片《权力之刃,滥用成殇》、《蜕变》和电影《红旗漫卷西风》、《大会师》,通过警示教育和红色教育,来强化党员为民服务意识。三是在七一建党节前夕,组织党员参加纪念建党99周年、党员集中宣誓、到钱瑛纪念馆向革命烈士致敬、评选优秀共产党员等系列活动,回忆党的光辉历程,勉怀革命先烈,坚定理想信念。

五是利用各种载体,丰富党内组织生活。结合支部工作实际制定了2020年度咸宁市国有林场管理处党建工作计划,签订了党建目标责任书。积极做好全体党员的日常教育学习、“三会一课”及党员基本信息数据库登记录入工作,并按月足额交纳党费。按照党组织规范化建设相关要求,逐阶段整改和完善支部建设工作资料。结合党员主题党日、学习日,扶贫日,支部书记在精准扶贫、创建文明城市等工作中充分发挥模范带头作用,促进各项工作深入开展。

六是加强服务型党组织建设。积极参与市委宣传部、市林业局组织的“爱国卫生运动”、“香城义工.红色情怀党员志愿服务”、“新冠肺炎疫情防控”等活动,今年共组织党员到社区、街道开展党员志愿服务活动6次,对巷道内垃圾和杂草进行打扫和清运;特别是兴林小区,该小区是林场处今年在抗疫工作中主动承担管理责任的三无小区,处支部组织对小区进行了树木修枝、沟渠清理、卫生清扫、监控安装等综合环境治理,使小区面貌涣然一新,整洁有序,居民反响良好,在社区创文工作中也得到了好评;进一步激发了全体党员事事带头,处处抢先的工作干劲。在“主题党日”、“疫情防控”活动中,处支部全体党员下沉到居住地小区一线,参加小区党日活动和疫情防控工作,党员纪啸虎同志获优秀志愿者、优秀党小组长等称号。在精准扶贫工作中,支部书记尤森同志、支部委员郑宕同志、优秀党员罗辉同志先后多次到通城县大坪乡栗坪村结对贫困户家开展结对帮扶工作,并给该村提供油茶苗5000余株,配送1吨油茶专用肥,用于帮扶活动,筹措扶贫款10000元支持村集体项目建设。

2)党风廉政建设工作

今年以来,我处始终把党风廉政建设工作列入处党支部重要议事日程,结合本年度工作实际制定了工作计划,及时召开党风廉政建设专题会议,传达学习有关领导讲话和上级文件精神,对党风廉政建设工作进行全面安排部署。并结合实际,与市林业局签定了年党风廉政建设目标责任书,做到任务明确,责任到人,形成了主要领导亲自抓,上下合力共同抓,层层抓落实的工作格局,进一步健全和完善了党风廉政建设工作责任机制。坚持班子成员带头学习,带头落实。采取集中学习、个人自学、组织讨论等形式,组织党员干部集中、系统地学习领会了习近平总书记系列重要讲话和批示,以及习近平在武汉考察时发表的“大力推动长江经济带建设”讲话精神;组织学习了《关于共产党员、党组织违反政治纪律行为的处分规定》、《违反中央八项规定的典型案件》及《中华人民共和国监察法》等重要法规、条列和典型案列。结合林业实际,扎实开展了党日+活动,通过集中学习、开展违纪违法典型案件警示教育、党纪法规测试活动及书记上廉政党课等活动,进一步树立了全体党员干部的理想信念,增强了廉洁从政意识,提升了为民服务意识,促进了党风廉政建设和反腐败工作向纵深开展。开展“支部书记或党员干部讲党课”活动。为深入贯彻党中央关于进一步加强全党政治学习氛围,有效提高我处党员干部专业工作水平,我处针对岗位特点,通过支部书记委派党员干部讲党课的方式,到市林业局主讲了“国有林场改革发展现状”等主题讲堂党课,用通俗易懂的林业讲堂传递专业知识,提高党员干部自身素质和工作能力,促进廉洁从政。加强处领导班子的监督。严格执行《廉政准则》及领导干部个人有关事项报告的规定,认真开展自查自纠;坚持定期召开班子会议,林场处重大活动、重大事件、重点项目实施、干部任免及调配等集体决策,都做到充分听取班子成员和职工的意见和建议,加强对一把手权力的制约和监督。加强作风纪律督查。按照“在岗、在位、在状态”的要求,由处办公室不定期对各科室人员的在岗情况、业务办理情况、日常的规范执法、及廉洁自律等情况进行检查,及时纠正了各种不良行为,提高工作效能。认真贯彻落实中央、省委和市委改进工作作风、密切联系群众有关规定情况,不定期对干部作风纪律、工作环境、用车管理等情况加强日常监督,使单位作风和效能建设取得了一定成效,队伍整体形象明显提升。

3)国凌公司生产经营情况:2020年,计划繁育良种油茶苗木60万株,5月份已完成良种油茶苗木80万株的嫁接工作。计划销售油茶苗50万株,今实际已销售20万株。

4)苗木基地建设情况:

①基础设施建设。对基地进行了多次整体或局部翻耕和机械除草,保证了苗木的健康生长;

②加强了基地建设中与周边村民工作的沟通与协调,2020年,基地建设所遇到的矛盾都已得到妥善解决,基地建设稳步推进。

(5)上级部门和局党组交办的其它工作任务。

①狠抓精神文明创建工作,积极投入到全国文明城市创建活动和爱国卫生活动中。处支部高度重视和支持,积极参与全国文明城市创建活动和爱国卫生运动,坚持从自身做起,把深入开展创建活动作为全面加强单位工作作风建设、队伍建设的一项重要内容,摆上重要议事日程,切实从思想上、组织上、具体措施上全面落实到位。制定了工作计划,建立了一系列配套措施,为了确保各项工作落到实处,多次召开会议,统一思想认识,按照职责分工,精心组织,分类指导,全面落实,使整个创建活动搞得扎扎实实,卓有成效。一是多方筹措资金9万余元,对兴林小区环境进行综合治理改造,使小区面貌焕然一新;二是积极引导小区业主居民公德行为规范,解决小区多年遗留的房产证更换为不动产登记证书问题;三是组织人力物力根治小区居民饮水问题,对小区进行自来水“水改”;四是党支部党员下沉一线,认真覆行为民服务宗旨,群众事无小事,确保了小区稳定和谐。

②社会治安综合治理。按照市林业局和学府社区的有关要求,为加强兴林小区管理,林场处与社区签订了社区治安管理责任书,积极开展平安小区建设、严密防范“法轮功”及其它邪教组织等活动。

③安全生产。我处对安全生产工作进行认真细化,实行分区专人负责。首先对所辖区域分为4个片区,即国有林场片区、办公楼片区、兴林小区片区、基地片区;其次是落实专人,即每个片区安排一个班子成员负责;其三是对职工开展经常性安全生产教育活动,增强安全生产意识;其四是完善安全生产制度,定期排查安全隐患,做到“排查—消除—排查”。今年,全市16个国有林场未发生一起重大森林火灾险情和安全事故。

52021年工作目标

1)进一步深化国有林场改革工作,贡固改革成果,加强国有林场改革后的管理工作,积极为我市国有林场今后的经济发展出谋划策;

2)督促全市国有林场完成2021年生产任务

3)加强对2018年至2020年嫁接的油茶良种容器苗木留床苗的管护。2021年计划销售油茶苗40万株,实现销售收入80万元。

4)进一步做好林场处杨畈基地建设工作。

5)认真完成市林业局交办的其它工作。



第二部分2020年部门决算安排情况说明



(一)部门决算收支情况总体说明

咸宁市国有林场管理处部门决算收入227.33万元。其中,财政拨款收入205.72万元,占决算收入的90.49%;其他收入4.39万元,占决算收入的1.93%;上年结余(转)17.22万元,占决算收入的7.57%.

咸宁市国有林场管理处部门决算支出217.31万元。其中,基本支出200.69万元,占总支出的92.35%;项目支出16.62万元,占总支出的7.65%。按支出功能分类:社会保障和就业支出17.33万元,占总支出的7.97%;农林水支出179.52万元,占总支出的82.61%;住房保障支出15.78万元,占总支出的7.26%,卫生健康支出4.68万元,占总支出的2.15%

(二)部门决算收支增减变化情况说明

咸宁市国有林场管理处2020年财政拨款收入决算214.38万元,与2019年度相比增加了6.41万元,上涨3.08%、支出总决算214.38万元,与2019年相比增加8.96万元,上涨4.36%。主要是:使用了上的上年结转结余资金,从而使支出相应增加。

(三)机关运行执行情况说明

咸宁市国有林场管理处2020年度机关运行经费支出8.54万元,其中:办公费0.6万元、印刷费0万元、邮电费0.33万元、差旅费0.13万元、维护费0.53万元、水费1.24万元、电费2.37万元、会议费0万元,公务接待费0.15万元,劳务费0.7万元,工会经费1.75万元,其他商品和服务支出0.13万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.2万元,降低12.32%。主要原因是:因国有林场改革事宜已相继完成,减少了接待方面的支出,减少了0.8万元,差旅费减少0.4万元,压缩公用开支。

(四)政府采购执行情况说明

咸宁市国有林场管理处2020年度政府采购支出总额0.70万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年市财政拨款安排的“三公”经费总支出0.15万元。年初预算为0.9万元,与预算相比减少0.75万元,降低83.33%。其中:国内公务接待0.15万元,因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

咸宁市国有林场处因公出国(境)0批次0人,费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公车保有量0辆。

公务接待2批次17人,费用0.15万元,比上年减少0.03万元,下降16.67%%。下降原因:国有林场改革任务相继完成,减少接待支出。

(六)国有资产占用情况说明

截至20201231日,咸宁市国有林场管理处固定资产原值190.64万元,包括房屋和构筑物190.64万元、通用设备5.94万元,家具和用具2.79万元。咸宁市国有林场管理处共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0X台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市国有林场管理处对2020年度组织开展部门整体支出绩效评价,从评价结果看,资金使用合规,支出依据规范,无虚列支出,结合本单位实际情况,制定了《财务管理制度》,包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理等方面的具体规定,并严格执行相关的会计核算规范。









2、部门决算中项目绩效自评结果

截至20201231日,绩效目标完成情况:咸宁市国有林场苗木基地建设项目申请财政资金15万元:主要用于以下几个方面:基础设施建设方面,对基地进行了多次整体或局部翻耕和除草剂除草,采取机械除草和化学除草相结合的方式不仅剔除了杂草,而且还保证了苗木的健康成长;基地苗木种植及管护工作,对已栽植苗木进行了施肥和抚育管理;同时还加强了基地建设中与周边村民工作的沟通与协调,2020年,基地建设所遇到的矛盾都已得到妥善解决,基地建设稳步推进。

3、绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

将加强项目结果与预算安排相结合,合理安排2021年预算。

(八)政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

截止20201231日,咸宁市国有林场管理处无政府性基金财政拨款收入和支出。

()国有资本经营预算支出相关情况说明

截止20201231日,咸宁市国有林场管理处无国有资本经营收入和支出。

(十)扶贫资金安排情况说明

截止20201231日,咸宁市国有林场管理处无扶贫资金财政拨款收入和支出。


第三部分名词解释



财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费:指单位工作人员国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


第四部分2020年部门决算表



(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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市国有林场管理处2020年度决算公开表.XLS