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市潜山试验林场2020年度决算公开说明

索引号 : 011337653/2021-32667 文  号 :

主题分类: 林业 发文单位: 咸宁市林业局规财科

名 称: 市潜山试验林场2020年度决算公开说明 发布日期: 2021年09月24日

有效性: 有效 发文日期: 2021-09-24 18:28:55

目 录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

(十)扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释


第一部分?单位概况

(一)主要职能

潜山试验林场创建于1966年4月,属咸宁市林业局管理的事业单位,执行事业单位的会计制度。林场场村联营面积2万亩,2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护,及完成市林业局交办的其他各项工作。

(二)机构设置

林场机构数1个,机构设置情况:内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公费室、森林病虫害防治办公室、公益林管理办公室、森林旅游开发办公室。

现有干部职工63人,在岗13人其中在编人员12人、编制外1人,内部退养1人,退休职工49人(含未参加社保的1人)。国有林场改革核定事业编制14人,年末实有人员63人,财政供养人员60人。2020年10月退休1

? (三)年度主要工作任务及目标

1、发展林业生产,完成生物防火隔离带、森林质量精准提升、公益林管护等项目,栽植樟树小苗3万余株,桂花1700株,木荷小苗52000株,银杏260株,新造林350亩,成活率在90%以上,且生长良好。

2、加强防火管理,巩固绿色成果 以宣传为抓手,以联防为措施。让周边村组的村民充分认识到森林防火工作的重要性,采齐抓共管的形式来预防火灾发生。清理防火隔离带13000多米,清理林道1100多米,为预防森林火灾发生提供了有力防范措施。

3、加强基础设施建设,改善林区交通条件

完成新修2公里的林区土坯路建设和1公里的林区公路的整修,为林场改善交通条件,推动林场发展奠定良好的基础。

4、抓好共性工作、创建和谐林场

确定一名副场长分管综合治理工作,签订责任状,将责任落实到人工作抓实抓细;定期安排单位育龄妇女检查;深入职工中间与他们交心谈心,了解情况、解决困难,为创建林场和谐林场提供保障。


第二部分?2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表格可以在“第二部分2020年度部门决算表”下以链接形式公开,共计9张表。


第三部分?2020年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

例如:部门决算收入785.37万元。其中,财政拨款收入469.25万元,占决算收入的59.75%;事业收入9.96万元,占决算收入的1.27%;其他收入3.71万元,占决算收入的0.48%;上年结余(转)302.45万元,占决算收入的38.5%

部门决算支出686.91万元,年末结转98.46万元,。其中,基本支出327.23万元,占总支出的47.64%;项目支出359.68万元,占总支出的52.37%。按支出功能分类:农林水支出631.57万元,占总支出的91.95%;住房保障支出19.71万元,占总支出的2.87%;社会保障和就业28.4万元,占总支出的4.13%;医疗卫生7.23万元,占总支出的1.05%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

例如:2020年度财政拨款收469.25万元、支出总决算673.24万元。2019年财政拨款收703.32万元、支出总决算620.57万元。支出增加52.67万元,上涨8.49%。主要是:一补交2014年10月至2018年10月职工应交养老保险金及补发退休职工2018年改革性补贴;二项目跨年验收后支付费用导致支出增加。

(三)机关运行执行情况出说明

本单位2020年度机关运行经费支出15.05万元,其中办公费3.16万元,手续费0.01万元,咨询费1.2万元,水费0.08万元,电费0.62万元,邮电费1.03万元,差旅费0.28万元,维修费0.36万元,培训费0.13万元,公务招待费0.11万元,工会经费1.09万元,福利费0.2万元,公务用车运行维护费3.64万元,其他商品和服务支出3.14万元。和2019年决算数相比,日常公用支出减少2.94万元,减少原因是:1国有林场改革后单位运行成本降低;2根据八项规定压件日常公用经费开支。

(四)政府采购执行情况说明

?本单位2020年度政府采购支出总额141.8万元,其中:政府采购工程支出134.85万元,占政府采购支出总额的95.1%;政府采购货物支出2.07万元,占政府采购支出总额的1.45%;政府采购服务支出4.88万元,占政府采购支出总额的3.45%

? ?(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出总额3.75万元,年初预算4.8万元,与决算相比下降1.05万元、下降21.88%;2019年“三公”经费决算支出3.02万元,与2020年与决算相比上涨0.73万元、上涨24.18%;上涨原因生产洒水车抗旱费用增加导致支出加大。

1、公出国(境)经费2020年决算数为0,预算数0万元,2020年林场无因公出国(境)费用,无出国人员;2019年决算数为0,无变动。

2、公务用车运行维护费2020年决算数3.64万元,其中路桥费0.17万元,车辆维修费2.36万元,保险及年审费0.52万元,车辆清洗费0.09万元,车辆用油0.5万元。2020年预算数4.5万元,减少0.86万元。减少原因是按照中央厉行节约的文件精神压缩公务用车运行维护费用。相比2019年决算数5.25万元,减少1.61万元,减少原因是按照中央厉行节约的文件精神压缩公务用车运行维护费用。

3、公务接待费2020年决算数字为0.11万元,2020预算数0.3万元,减少0.19万元。减少原因是按照中央厉行节约的文件精神压缩公务接待开支。公务接待费2次计0.11元,招待人次13人。相比2019年决算数0.32万元,减少0.21万元,减少原因是根据八项规定压减公务接待开支。

2020年我单位按照市财政局的关于“三公”经费管理办法严格控制单位的“三公”经费支出。

(六)国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日我单位国有资产总额2312.22万元,房屋146.75万元,构建物442.9万元,通用设备1.42万元,车辆18.88万元,家具2.69万元,特种动植物1699.58万元,划拨土地估价1。单位无价值50万元以上的通用设备,年末公务用车保有量3辆,其中一般公务用车1辆,营林生产洒水车1辆,生产用车皮卡车1辆。

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

? ? 1预算绩效管理工作开展情况

? ?根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目个,资金万元,占一般公共预算项目支出总额的%,从评价情况来看当年项目9个,7个完成年初制定的绩效目标,完成情况较好;结转项目2个(其中一个是项目质保金)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门预算中反映所有项目绩效自评结果。项目预算数457.44万元(含当年新增潜山国家森林公园林相改造80万元),执行数359.68万元,结转97.96万元,完成预算的78.63%。未完成原因:(1、潜山国家森林公园林相改造项目80万元,正在进行项目作业设计,预计2021年底完工;2、幕阜山生物防火隔离带建设项目质保金17.96万元,属新造林质保金及二次抚育费用)。2.项目资金结转原因分析:1、林相改造项目2021年实施;2、幕阜山生物防火隔离带建设项目质保金2021年验收苗木成活率达标及二次抚育完成后付款。

发现问题及整改措施:发现问题:项目资金有结余;整改措施:进一步规范财务管理,加快预算执行率;

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用情况:提前做好项目规划,制定绩效目标管理,完善项目管理办法、加强项目管理、做到结果与预算安排相结合。

? (八)政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(九)扶贫资金安排情况说明

2020年潜山林场安排扶贫慰问金0.4万元,0.3万元用于帮扶通城县大坪乡栗坪村困难村民胡宜珍等,0.1万元用于帮扶林场代管张戴村癌症病人。

?

第四部分?名词解释

? 财政预算拨款收入是财政部门核拨给单位的财政预算资金。

?“三公”经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

? 一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

? 事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

预算收入是指在预算年度通过一定的程序和形式,有计划地筹集归国家支配的资金,是实现国家职能的财力保证。


市潜山试验林场2020年度决算公开表.XLS