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市林科院2020年度决算公开说明

索引号 : 011337653/2021-32676 文  号 :

主题分类: 林业 发文单位: 咸宁市林业局规财科

名 称: 市林科院2020年度决算公开说明 发布日期: 2021年09月24日

有效性: 有效 发文日期: 2021-09-24 18:54:19



目 录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

(十)扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。主要职责有:

㈠组织开展主要树种栽培技术的应用研究和特色林产品的开发研究,提高我市林业科学技术水平;

㈡承担国家、省、市重大林业科研任务,研究解决林业生产中的关键性技术问题;

㈢组织开展林业科研成果的推广应用、林业技术标准化和生态公益林示范基地的建设与管理;

㈣负责林业科技信息管理与服务,开展林业技术培训、技术咨询,负责全市林业技术引进与协作、对外学术交流;

㈤参与全市林业科技决策咨询工作,为全市林业科研、技术推广和林业产业发展、林业生态建设提供参谋服务;

㈥承办上级交办的其他工作。


二、机构设置

? ?根据上述职责,市林业科学院院部内设6个职能科室、下设4个专业研究所。现有事业编制37人,在册职工63人(在职35人、退休28人)

()办公室  

协助院领导对有关工作进行综合协调、督促和检查;负责文件起草、会议组织;负责人事、党务、计生、综治、档案等事务管理。

(二)财务科

负责全院事业、科研项目、基建项目的预决算管理;各类经费的财务管理;国有资产管理和内部审计工作。

(三)科研管理科  

负责编制并组织实施全院科技发展规划;组织指导各类科研项目的申报、实施和协作攻关;负责科研成果鉴定与报奖;承办对外学术交流。

(四)技术推广科

负责科技成果转化和技术培训工作;组织指导林业科技成果试验、示范与推广;开展技术咨询服务和示范基地管理。

(五)竹类研究所

承担楠竹等竹类种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和竹子科技产品开发,竹业生产新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为全市竹产业发展提供科技支撑和信息服务。

(六)桂花研究所

承担桂花的种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和科技产品开发,桂花生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为咸宁香城建设和桂花产业发展提供科技支撑和信息服务。

(七)经济林研究所

承担油茶和其他经济林树种的种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和科技产品开发,经济林生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为咸宁经济林产业发展提供科技支撑和信息服务。

(八)林业与生态研究所

负责潜山竹林生态系统国家定位观测研究站的管理工作。承担林业生态研究,和用材林特色树种的种质资源保存与良种繁育,丰产栽培技术研究和林业科技产品开发,林业生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询,为全市绿色发展与生态安全提供科技支撑和信息服务。

(九)监察室?按有关规定设置。

(十)离退休干部科负责离退休干部工作。

三、年度主要工作任务及目标

(一)全力防控新冠肺炎疫情

生命重于泰山,疫情就是命令。面对突如其来的新冠肺炎疫情,院领导高度重视、科学调度,坚决落实市防控指挥部指示和市林业局“1·23”紧急会议精神,迅速布置辖区内疫情防控及森林防火工作。及时掌握离咸职工、返咸职工和亲属的有关情况,加强个人防护和居住隔离,认真做好潜山国家森林公园西入口、青年路双木佳苑住宅小区的值守。疫情升级后,积极响应组织号召,党员干部主动报名、勇挑重担,争当永安办事处西大街社区志愿者,广大职工服从调遣、风雨无阻,参与温泉办事处兴林住宅小区的值守,做到了“四个到位”。一是防控管理到位。加强值班巡查,严格外来人员凭证进入小区,做好体温检测和信息登记,禁止无关人员进入潜山公园。二是排查隔离到位。及时登记上报返咸工作人员,落实居家隔离。按规定入户调查,准确掌握家庭成员身体状况。三是宣传服务到位。开展多种形式的防疫宣传、进出劝导、心理沟通,热心帮助居民代购药品和生活物资。四是物资保障到位。备足干部职工防疫所需口罩和其它物品,落实住宅小区、办公楼等公共场所所需消杀器具并经常消毒。在省内疫情得到控制后,我院继续坚持“外防输入、内防反弹”策略不动摇,做好体温检测、自我防护等常态化措施,统筹推进疫情防控和业务工作。

据统计,前后出动400余人次承担这4个卡点的值守和服务,取得了无人员脱岗、无感染病例的好成绩。此外,在职职工认购疫情积压农产品5万多元。

(二)统筹推进科研推广业务

1、完善竹林生态站设备设施

自2019年12月10日挂牌以来,潜山竹林生态站受到了社会各界的高度关注。今年边运行边完善:完成了野外场所建设并投入使用,包括地面气象观测场1座,水量平衡场1座,地表径流场2座,森林空气质量自动监测站1座,森林小气候观测场1座,综合观测塔1座,固定样地3个;安装了水土气生观测仪器设备和各种实验室仪器设备,竹林生态站基本指标观测所需的仪器设备基本到位,并开展了使用培训;制订了《仪器设备操作制度》、《生态站日常管理办法》等9个管理制度;开展了竹林生态站基本数据的常规观测和相关课题的研究;新建了潜山示范竹林游步道,方便了生态观测、科学试验和游客参观。

2、实施国家林业科技推广项目

助通城县林科所实施“油茶标准化示范区建设项目”,实地调查标准地生长情况,开展数据采集、分析和项目文图资料整理、归档,制作现场查定和项目验收汇报PPT,于2020年12月22日通过省专家委员会的考核,验收合格。实施“林下黄精高效套种技术推广示范项目”,完成本年度400亩示范林抚育管理和物资采购、技术指导、资料整理、经费结算等工作,黄精保存率达到90%以上。新上“笋用林高效培育技术示范项目”,在咸宁农高区核心区与军旅小镇、萝卜小镇交汇处的澄水洞村改建楠竹笋用林300亩、崇阳桂花泉镇新建雷竹笋用林100亩。举办竹林生产技术培训班,讲授毛竹笋生产关键环节与常规经营技术的相互组合和轮替,分发《疫情影响下——竹林生产经营问答》等资料,促进了竹林的健康经营和竹区复工复产。此外,编写“雷竹丰产栽培标准化示范区建设项目”文本,已上报省林业局科技合作处。

3、推进国家科技计划杉木子课题研究

“北亚热带主要针叶树种速生丰产林定向培育技术研究”已结题,完成5篇核心论文,其中《杉木短周期小径材培育模式林分直径结构及经营要素预测》荣获“第五届全国杉木学术研讨会”优秀论文一等奖。完成了“杉木高效培育技术研究”70亩试验林年度调查及数据整理。在通城县大坪乡营造“罗田垂枝杉短周期小径材高效培育技术集成与示范”试验林30亩,长势良好。

4、开展市级毛竹课题研究

落实市科技局“毛竹笋用林高效栽培技术研究”计划,通过比较不同立竹密度、施肥量、施肥次数、水分管理方式对试验竹林春笋、鞭笋、冬笋产出的影响,筛选产量高、品质佳的技术组合。继续“潜山毛竹覆盖试验”。新布置“施肥对毛竹林竹材壁厚及新竹株数的影响”试验样地。

5、协助桂花博览馆布展

有2人进入专家组研制升级改造设计方案,形成《咸宁桂花博览馆展览陈列大纲》,内院左右侧分设嫦娥播桂厅、冯京折桂厅,主楼一层为咸宁植桂厅、历史与资源厅,二层为赏花用桂厅、产业与科技厅,三层为吟咏赏桂厅、桂花文化厅。组织专班按照《咸宁桂花博览馆布展目录》完成展品收集、专题摄影等技术性工作,为如期完工奠定坚实基础。

6、开展标准研制和成果登记

加入新成立的湖北省林业标准化技术委员会,参与其相关学术活动。参加“咸宁沿江生态文明示范带建设标准体系研究”,配合湖北省标准化与质量研究院承担其中2个地方标准《沿江防护林建设技术规程》《田园综合体建设指南》的研制。完成2项科技成果《竹林生产力维持技术及示范》《低山有机茶园虫害综合防治技术研究与应用》的申报材料,已通过市科技局初审,待科技厅审批。

(三)积极服务林业中心工作

1、稳步推进农高区笋用林示范性项目

该项目已列入2020年市本级重点项目,建设单位为市林业局、代建单位为市林科院。在有关方面的协调下,今年开展了几项工作:一是成立项目建设领导小组,下设技术组、现场组、后勤组共3个专班,分别由1名副院长分管和1名组长负责。二是完成项目立项和初步设计,项目建议书通过主管部门批复(咸发改审批[2020]142号),委托市林勘院编制的项目初步设计通过专家组评审。项目总投资600万元(市财政分3年列支),其中附着物补偿和租金230万元、工程费370万元。三是进行土地流转和清点补偿,实际使用长岭村11、12、13组土地189亩,租赁期限30年,已支付第1个五年土地流转费及土地分红费35万余元,通过清点评估已划拨第1批地面附着物补偿款(按收购价算)83万余元。四是公开处置和清表,委托长岭村委会处置第1批树木苗木资产,经过评估和挂网,拍卖中标价为23万多元。已确定清表施工人员,除已拍卖的杉木林和拟保留的天然林外,对其它无利用价值的苗木和附着物作损毁处理,以利整地造林。此外,以该基地为依托,引进湖北楚风竹韵科技有限公司合作开发鄂南竹乡旅游项目,并进入市林业局招商引资签约目录。

2、设法开展竹林认证试点

竹林认证标识,是竹制品企业出口国际市场的准入证。自5月20日市委副书记蒋星华调研赤壁后,我们迅速起草《关于开展竹林认证工作的情况汇报》。根据市领导批示和局党组安排,积极配合赤壁市有关方面做好相关工作:一是技术培训。争取国际竹藤中心支持主办“咸宁市CFCC(中国森林认证委员会的英文缩写)竹林认证培训班”,出资主办“咸宁市FSC(森林管理委员会的英文缩写)竹林认证培训班”。二是方案编制。委托赤壁市林业调查规划设计院编制竹林认证试点地区森林经营方案,涉及4镇1场10个村,竹林面积12万亩。三是平台搭建。吸纳毕正鸿等一批竹企老板和种植大户参加,注册成立赤壁市两山竹产业农民专业合作社,作为竹林认证实施主体。四是认证签约。选定吉林松柏这家专业认证公司,12月22日在赤壁市正式签订《森林认证协议》。目前,竹林认证试点工作已进入实质性操作阶段,这是推动竹产业高质量发展,构建新发展格局、促进国内国际双循环的一个重大举措,有利于竹林提质、竹农增收、竹企促销。

3、积极参与桂花专题调研

根据市“六大”活动办公室安排,我院参与竹子、桂花、油茶等特色产业的调研或讨论,重点做好桂花方面的事务。一是宏观梳理。根据市领导的批示精神,结合2019年林科院调研情况和全国桂花产业发展高峰论坛(咸宁)有关观点,在《咸宁桂花产业转型发展之路径驱动》的基础上,草拟2020-2030年咸宁市桂花产业发展规划(建议稿),在发展定位、目标、方向、举措上有所思考。二是市内调研。配合市政协、市委办等单位,深入桂花基地、加工企业走访和有关高校(视频)交流,取得第一手资料。三是外地考察。陪同市人大主任蒋星华赴成都参观桂花种植基地,提交《实施全方位创新 发展桂花特色产业》建议,为正式调研报告提供基础数据和部分观点。陪同市政协主席曾国平赴桂林参观加工企业,并在调研组内部座谈上提出意见建议。关注市委书记孟祥伟在南京市主持召开全国桂花研究领域知名专家教授恳谈会, 在咸宁日报正式刊登《咸宁,为什么能建设中国桂花城?》前,代表林业部门补充专业图片、修正部分数据。

4、为林业发展建言出力

根据市委人才办和林业局通知,参与推进森林覆盖率增长、建设自然生态公园城市、咸宁市林业发展“十四五”规划等专题讨论,森林覆盖率远期目标不宜超过林业用地面积与国土面积比率的建议得到认可(最高可按62%规划)。完成市政府咨询委《实施幕阜山区森林质量精准提升工程的建议》的课题计划,提出三个方面的对策(《领导参阅》第11期)。此外,抽调5名年轻干部进市林业局分别承担幕阜山区森林质量精准提升示范PPP项目、林业产业发展、机关党建、综合信息等工作;抽调1名大学生到农高区承担林业政策及技术服务工作。

? ?


? ?第二部分??2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表? ?

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第三部分??2020年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一)收入决算。2020年决算收入总计1103.3万元,其中:财政拨款收入1103.3万元,占总收入的100%;财政拨款收入同比上升24.1%,主要原因是2020年项目增加.

(二)支出决算。2020支出总计1076.48万元,其中:基本支出764.79万元,项目支出311.7万元。为保障单位运行,市林科院运行经费约29.12万元,其中,办公费6.74万元、邮电费0.98万元、水电费1.5万元、差旅费2.86万元、咨询费0.8万元、手续费0.32万元、物业管理及维修费0.1万元、工会经费5.27万元、公务用车运行维护费5.73万元、公务接待费0.57万元、其他商品及服务支出7.62万元。

(三)年末结转与结余158.64万元。

本年支出1076.48万元主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务及林业科技推广等事业发展相关工作。

按支出用途分类,基本支出764.79万元,同比上长12%;主要用于单位人员经费和日常公用支出,其中工资与福利支出金额为663.78万元,占基本支出的86.7%,对个人和家庭支出13.12万元,占基本支出的0.01%。住房公积金支出54.35万元,占基本支出的0.07%,商品和服务支出29.12万元,占基本支出的0.04%.

项目支出311.7万元,同比上升41.36%,全部属于林业科技推广项目。

? ?二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年度财政拨款收入1076.48万元,与2019838.6612万元相比,增加237.8188万元,上升22%2020年度财政拨款支出1063.67万元,与2019713.77万元相比,增加349.9万元,上升33%。主要是项目增加,导致收入、支出增加。

三、机关运行执行情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出29.12万元,其中:办公费6.74万元、邮电费0.98万元、水电费1.5万元、差旅费2.86万元、咨询费0.8万元、手续费0.32万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费5.73万元、公务接待费0.57万元、其他商品及服务支出7.62万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数持平。

四、政府采购执行情况说明

2020年咸宁市林业科学院申请政府采购计划为86.65万元。实际执行金额为68.32万元,执行率为85.77%

? 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年咸宁市林业科学院财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.29万元,其中:公务接待费0.57万元,共接待13批次,接待人数65人次,公务用车费5.73万元,全部为公务用车运行维护费、过桥过路费及加油费。因公出国(境)0批次0人,费用0万元。

2020年咸宁市林业科学院财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.29万元相对于上一年度同比上升58.19%。公务接待费0.57万元,共接待13批次,接待人数65人次,公务接待费相对于2019年公务接待费用同比下降0.81%,其原因在于响应号召,尽量减少接待开支。公务用车费6.29万元,全部为公务用车运行维护费、过桥过路费及加油费,公务用车运行维护费相对于2019年公务车运行维护费同比上升58.19%2020年没有购置公务用车、年初公务用车保有量为2辆。

 六、国有资产占用情况说明

截至20201231日,固定资产总值为438.4637万元,其中土地、房屋及构筑物价值379.93万元;车辆29.5万元;其他固定资产15.8789万元,单位无价值50万元以上的通用设备,无形资产总值13.1548万元。年末公务用车保有量数据为2辆。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

?根据预算绩效管理要求,我单位组织无需对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

?八、政府性基金支出决算表有关情况说明

?截止2020年12月31日,我单位没有政府性财政拨款收入支出以及支出。

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算安排。

十、扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出:是指机关事业单位基本养老保险、职业年金及事业单位离退休支出。

四、节能环保支出:是指省级建筑节能以奖代补资金使用安排。

五、城乡社区支出:是指反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

六、住房保障支出:是指住房公积金及住房补贴的支出。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


市林科院2020年度决算公开表.XLS